📊 CJ나눔재단 KPI 대시보드

4개 핵심 지표 중 유일하게 목표의 절반 수준(53%)에 머물러 있습니다. 8월 캐스케이드 목표 대비로는 83% 수준으로 "페이스 상"으로는 크게 벗어나 있지 않지만, 절대 갭이 가장 크고(연간 목표 130,200 중 68,786 달성, 잔여 61,414 확보 필요) 인게이지먼트는 팔로워·구독자와 달리 매달 초기화되는 플로우 지표라 9~11월 3개월 안에 매달 지금보다 훨씬 많은 양을 만들어야 합니다.

3월부터 7월까지 팔로워가 매달 줄어들며(37,298 → 35,590, 누적 -1,708명) 5개월간 계속 목표에서 멀어지다가, 8월 한 달 만에 +1,466명이 늘며 연간 진척률이 86%까지 회복됐습니다. 8월에 소진금액(₩1,843,604)과 CPC(₩1,551)·프로필 방문(1,112건)이 동시에 개선된 시점과 정확히 겹칩니다 — 반면 7월은 소진금액 ₩795,996을 썼음에도 CTR이 0.06%(6월 2.62%에서 급락), 프로필 방문이 141건(6월 4,986건 대비 -97%)에 그쳐 사실상 광고비만 태우고 팔로워 성장에는 기여하지 못한 달이었습니다. 목표 대비 정상 궤도로 보이지만, 그 근거가 "8월 한 달의 반등"뿐이라는 점은 리스크입니다.

3~6월은 광고 집행이 전무했고 구독자는 사실상 정체·미세 감소(64,385 → 64,008)했습니다. 7월 광고 재개 (₩5,974,126 집행) 이후 구독자가 66,130 → 68,190으로 반등했지만, 8월 예산이 ₩1,000,320로 급감하면서 증가폭도 둔화되는 추세입니다.

7월 한 달에만 973,319회(연간 목표의 81%)가 발생해 목표를 이미 넘어섰습니다. 그러나 8월 예산이 7월 대비 83% 줄어들자 조회수도 973,319 → 316,795로 67% 급감했습니다. 즉 "목표 초과"는 지속 가능한 성장이 아니라 7월 한 건의 콘텐츠/캠페인에 크게 의존한 결과입니다.

연간 총예산 ₩43,000,000 중 5~7월에 ₩10,057,148(23%)만 집행되고 ₩32,830,239가 8~11월에 남아 있습니다. 현재 하반기 집행계획은 유튜브 조회에 8~11월 ₩10,000,000을 배정하고 있는데, 조회수는 이미 연간 목표를 초과했으므로 이 예산 중 일부를 가장 뒤처진 인스타그램 인게이지먼트(₩14,230,239 배정) 쪽으로 추가 전환하는 것을 검토할 필요가 있습니다.

7월처럼 "소진은 되는데 CTR·프로필방문이 붕괴"하는 달이 재발하지 않도록, 매월 집행 직후 CTR·프로필방문·CPC를 전월과 비교해 20% 이상 악화되면 즉시 소재·타겟·캠페인 목표(옵티마이제이션 방식)를 점검하는 모니터링 규칙을 두는 것을 제안합니다.

하반기 계획은 인스타 참여 단가를 65원으로 가정하지만, 3~8월 실제 CPE는 최저 115원(8월, 최선의 달)~702원(5월)으로 계획 단가 대비 최소 1.8배~10배 높았습니다. 현재 단가 추세가 이어진다면 배정된 ₩14,230,239로 계획된 218,927건의 인게이지먼트는 달성하기 어려울 가능성이 높습니다 — 목표 재산정 또는 단가 개선(소재/타겟 최적화)이 선행되어야 배정 예산이 실제 성과로 이어집니다.

7월의 조회수 급증은 반가운 결과이나 재현 가능성이 검증되지 않았습니다. 남은 4개월은 월별 예산을 균등 분배(계획상 월 2,500,000원)하되, 매월 조회수·구독자 증가 추이를 모니터링해 "7월과 같은 단발성 히트작"이 아니라 꾸준한 구독자 전환으로 이어지는지 확인이 필요합니다. 구독자 단가(300원) 대비 실제 CPV는 별개 지표이므로 구독 전환 목적 캠페인과 조회수 목적 캠페인을 분리 운영하는 것도 검토할 만합니다.